Verksamhetsplan 2025–2027

Piltavlor med pilar i mitten.

Planeringsprocessen styrs av en rad återkommande tidpunkter. Under höst och tidig vår genomförs en omvärldsbevakning som utmynnar i en verksamhetsanalys som i sin tur ligger till grund för beslut om prioriteringar på universitetsövergripande nivå för den kommande treårsperioden. Dessa fastställs dels av universitetsstyrelsen i form av ett budgetunderlag som skickas in till regeringen, dels av rektor i form av interna planerings- och budgetförutsättningar.

Tidsplan

  • Fakulteternas preliminära verksamhetsplan, riskanalys och eventuella andra underlag i PUB ska vara färdigställda den 16 september.
  • Avdelningarnas budgetar ska vara klara den 11 oktober.
  • Fakulteternas och institutionernas budgetar ska vara klara den 25 oktober.
  • Institutionernas och avdelningarnas preliminära verksamhetsplan, riskanalys och eventuella andra underlag i PUB ska vara färdigställda den 31 oktober.
  • Fakulteternas, institutionernas och avdelningarnas verksamhetsplan, riskanalys och eventuella andra underlag i PUB ska vara färdigställda den 31 december.

Verksamhetsplan i två delar

Verksamhetsplanen skrivs med utgångspunkt i universitetets vision och strategiska mål samt, där så är relevant, med utgångspunkt i universitetets pedagogiska grundsyn och andra för verksamheten aktuella styrdokument. Då mål och resurser samspelar behöver hänsyn även tas till det ekonomiska handlingsutrymmet.

I universitetets planerings- och budgetförutsättningar, som ger chefer och ledare ramar för den kommande planeringsperioden, redogör universitetsledningen översiktligt för lärosätets strategiska inriktning, i termer av bland annat omvärldsfaktorer för högskolesektorn, särskilda satsningar, ekonomiska förutsättningar och lokalförsörjning. Här återfinns också instruktioner till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Fakulteter, institutioner och avdelningar inom det gemensamma verksamhetsstödet arbetar med sina verksamhetsplaner under hösten utifrån beslutade prioriteringar och förutsättningar. En riskanalys ska knytas till verksamhetsplanen. Planeringen görs, liksom riskanalysen, i PUB.

Under fliken Verksamhetsplan finns två arbetsytor: Verksamhetsplan - Strategisk, och Verksamhetsplan - Övriga mål/uppdrag.

Verksamhetsplan - Strategisk

I den strategiska verksamhetsplanen ska de mål och aktiviteter som direkt kan kopplas till universitetets övergripande mål anges.

Verksamhetsplan - Övriga mål/uppdrag

I planen för Övriga mål/uppdrag kan mål kopplade till verksamhetens genomförande, d.v.s. mål som inte direkt kan kopplas till de strategiska målen, anges.

I avsnitt 8 i Planerings- och budgetförutsättningar (pdf) finns instruktioner till verksamhetsplan, inklusive riskanalys, och verksamhetsberättelse.